Diagnosticar no es marcar casillas.A diagnosis is more than ticking boxes.
La matriz está diseñada para que cada conclusión tenga una norma, una evidencia y una acción asociada. Le ayuda a ver el estado real de su función antes de una evaluación externa y a explicar las prioridades al Comité.The matrix is designed so every conclusion is tied to a standard, evidence and an action. It helps you see the true state of your function before an external assessment and explain priorities to the Committee.
Qué incluyeWhat is included
- Evaluación organizada por dominio y principio de las Normas Globales 2024.Assessment organized by domain and principle of the 2024 Global Standards.
- Registro de evidencia, responsable y ubicación de cada soporte.Evidence register with owner and location for every supporting item.
- Clasificación de brechas por prioridad, impacto y esfuerzo.Gap classification by priority, impact and effort.
- Plan de acción con responsables, fechas y seguimiento.Action plan with owners, dates and progress tracking.
- Resumen ejecutivo para presentar resultados al Comité.Executive summary for presenting results to the Committee.
- Guía breve de uso y criterios de adaptación.Concise user guide and adaptation criteria.
Para quién está pensadaWho it is for
Para Directores Ejecutivos de Auditoría, responsables de calidad y equipos que necesitan preparar su función frente a las Normas Globales 2024 sin empezar desde una hoja en blanco.For Chief Audit Executives, quality leaders and teams that need to prepare their function against the 2024 Global Standards without starting from a blank page.
Qué no haceWhat it does not do
No sustituye el juicio profesional ni constituye una evaluación externa. Es una herramienta de trabajo para ordenar el análisis, documentar decisiones y preparar conversaciones de calidad.It does not replace professional judgment or constitute an external assessment. It is a working tool for organizing analysis, documenting decisions and preparing quality conversations.